Приложение N 1
к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
______ ^ ^ ^ ^ т й ф Ь д с к о г о округа _____________

Начальник Управления образования Артемовского
городского t

(наим еной^ ие должности лица, согласовывающего документ)
* й.

to ( §

о .g

\
\

cS & JP
X X X/•«ива
,
.

•длись)

В

%

" ■ •л *-’ '

Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)

д? » (расшифровка подписи)

is°ui| I

х

! ! ssal

WX

x

М Ш+-

9 «ни

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
, и /V "

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

if t c f / j/

2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 21"

по ОКПО

51818104

Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________

Глава по БК

906

623780, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Лермонтова,8

по ОКАТО

65703000

6602007124

Код участника бюджетного процесса

________________________

Код причины постановки
на учет (КПП)

______________ 667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

1
Поступления от доходов,
всего:

2

3

100

X

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

Код доп. классификации, код це
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

4

в том числе

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

46 343 837,00

41 261 137,00

1 600 100,00

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложен и
й

8

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:

всего

9
3 482 600,00

за рамками
муниципал
в рамках
от иной
ьного
муниципально
приносящей
задания,
гран
го задания,
доход
установлен
ты
установленног
деятельност
ного
о учреждению
и
учреждени
ю
10
11
12
13
3 482 600,00

0,00

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
рабог(муниципальное задание)

120

131

41 261 137,00

41 261 137,00

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

3 282 600,00

X

X

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

X

прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами

X

140

134

200 000,00

141

155

0,00

142

150
160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего

210

из них
оплата труда (местный)

211

111/211

из них.
оплата труда (областной)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 600 100,00

X

1 600 100,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 693 392,25

3 482 600,00

X
46 554 629,25

41 261 137,00

1 600 100,00

34 478 430,16

34 478 430,16

0,00

15000

6 537 458,60

6 537 458,60

0,00

X

19 818 734,00

0,00

X

212

119/213

15000

1 981 778,56

1 981 778,56

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119/213

25000

5 995 459,00

5 995 459,00

0,00

X

149 192,74

145 000,00

0,00

X

213

X

X

214

X

214 1

X
X

командировочные расходы

215

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

220

111/266

15000

25 000,00

25 000,00

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

221

111/266

25000

100 000,00

100 000,00

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

222

119/266

25000

20 000,00

20 000,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них
нало( на имущество

231

851/291

15000

93 000,00

93 000,00

0,00

233

831/293

15000

1281,74

0,00

0,00

234

831/297

15000

2911,00

0,00

0,00

260

X

X

11 979 006,35

6 689 706,84

1 600 100,00

261
261.1

244/221
244/221

15000
15000

17 240,00
32 760,00

17 240,00
32 760,00

0,00
0,00

263

X

X

2 788 426,50

2 788 426,50

X
247/223
247/223

X
15007
15011

1 650 000,00
918 485,00

1 650 000,00
918 485,00

0,00

15012

166 941,50

166 941,50

0,00

53 000,00
0,00

53 000,00
0,00

0,00

357 730,00

0,00

264
264.1
Тепловая энергия
264.2
Электрическая энергия
Водоснабжение и
264.3
водоотведение
■
_________
Обращение сТКО____________ 264.4~
265
аренднаи плата_________ _____
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный

0,00

X
X

267

4192,74

X

210792,25

4192,74

X

X

X

X
X

X

232

услуги Интернет
коммунальные услуги, всего

200 000,00

X

19 818 734,00

расходы на закупку товаров,
работ,услуг, всего (из

X

X

25000

Исполнение судебных решений

X

X

111/211

Исполнение судебных решений

X

X

211.1

выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет

3 282 600,00
X

200 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

Прочие выплаты
из них
выплата пособия по уходу за

3 282 600,00

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Выплаты по расходам, всего

X

244/223

15015
244/224
X

X

357 730,00

X

1281,74

1281,74

X

X

2911,00

2911,00

X

3 689 199,51

3 482 600,00

206599,51

X

X

X

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги,работы в целях
капитальных вложений
увеличение стоимости
основных средств

268

244/225

15054

357 730,00

357 730,00

0,00

268 2

244/225

15052

0,00

0,00

0,00

268

244/225

0,00

0,00

270

X

X

3 336 055,52

1 865 955,52

1470100,00

270.1
270.2

244/226
244/226

15025
25026

1 822 234,52
43 721,00

1 822 234,52
43 721,00

0,00
0,00

271

244/228

906.1.002

1 470 100,00

0,00

1 470 100,00

272

X

X

331 573,00

131 623,00

130 000,00

6 9 9 5 0 ,0 0

6 9 9 5 0 ,0 0

увеличение стоимости
основных средств

272.1

244/310

15000

131 573,00

61 623,00

0,00

69 950,00

69 950,00

увеличение стоимости
основных средств

272.2

244/310

25000

70 000,00

70 000,00

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.3

244/310

906.1.002

130 000,00

0,00

130 000,00

273

244/340

X

5 115 221,33

1 495 971,82

0,00

X

3619249,51

3482600,00

0,00

136649,51

15031

1 160 000,00

1 160 000,00

0,00

X

3 482 600,00

3 482 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
продукты питания

273.1

244/342

лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы

273.2

244/341

273.3

244/343

15000

2 000,00

2 000,00

0,00

X

стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения

273 4
273.5
273.6
273 7
273.8

244/344
244/345
244/346
244/346
244/346

15000
15000
15000
25000

70 535,00
0,00
221 671,33
178 415,00
0,00

40 935,00
0,00
114 621,82
178 415,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X
X
X
X
X

274

244/349

25000

0,00

0,00

0,00

232 843,06

22 050,81

0,00

22 050,81
0,00

22 050,81
0,00

0,00
0,00

22 050,81

22 050,81

0,00

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

29 600,00

29 600,00

107 049,51

107 049,51

X
210 792,25

0,00

0,00

0,00

210792,25

0,00

0,00

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
Поступления от доходов,
всего:

2

3

4

100

X

в том числе.
доходы о: собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)

120

131

Доходы on поступления
родительской платы

121

131

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

Наименование показателя

прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами

Код строки

Код ВР, кодКОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

6
43644416,00

0,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

43 644 416,00

43 644 416,00

X

X

3 482 600,00

0,00

X

X

X

X

X

140

134

0,00

141

155

0,00

142
143

152

162

162

200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

0,00

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3482600,00

3482600,00

X

111/211

25000

21 510 789,00

21 510 789,00

X

212

119/213

15000

2 123 089,00

2 123 089,00

X

212.1

119/213

25000

6 496 259,00

6 496 259,00

X

213

X

X

0,00

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

0,00

214

X

214 1

X

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

220

111/266

15000

0,00

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

221

111/266

25000

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных
платежей всего

230

из них
налог на имущество

231

851/291

15000

93 000,00

X

X

7 030 376,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

93 000,00

232

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

233

852/291

15000

0,00

0,00

X

0,00

X

234

831/296

15000

0,00

0,00

X

0,00

X

260

X

X

9 873 503,00

6 390 903,00

3482600,00

0,00

261
261.1

244/221
244/221

15000
15000

50 000,00
0,00

50 000,00
0,00

X
X

263

X

X

3 015 660,00

3 015 660,00

X

X
247/223
247/223

X
15107
15011

1 836 660,00
950 000,00

1 836 660,00
950 000,00

244/223

15012

176 000,00

176 000,00

265

244/223
244/224

15015
15000

53 000,00
0,00

53 000,00
0,00

267

X

X

375 730,00

375 730,00

264
264.1
Электрическая энергия______ _ 264.2
Водоснабжение и
264.3
водоотведение
из них

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный

X

X

7 030 376,00

211.1

коммунальные услуги, всего

3482600,00

X

15000

111/211

расходы на закупку товаров,
работ, услуг. всего (из

3482600,00

X

37 160513,00

211

Исполнение судебных решений

X

X

37 160 513,00

210

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

0,00

X

43 644 416,00

из них.
оплата труда (местный)

командировочные расходы

3482600,00

0,00

47 127 016,00

в том числе
на выплаты персоналу, всего

выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет

3482600,00

•

150

Доходы на иные цели
капитального характера

Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

5

160

из них
оплата труда (областной)

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
осуществ
за рамками
субсидии
ление
в рамках
муниципал
на иные
от иной
капиталь
муниципальн
ьного
цели
приносящей
ных
ого задания,
задания,
гран
всего
доход
вложен и
установление установлен
ты
деятельноет
й
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю
7
8
9
10
11
12
13

47127016,00

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Выплаты по расходам, всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

X
0,00

0,00

3482600,00

0,00

0,00

работы услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств

268

244/225

15054

375 730,00

375 730,00

0,00

268.2

244/225

15052

0,00

0,00

0,00

268

244/225

0,00

0,00

0,00

270

X

X

1 227 323,00

1 227 323,00
1 227 323,00
0,00

0,00
0,00

270.1
270.2

244/226
244/226

15025
25025

1 227 323,00
0,00

0,00

0,00

272

X

X

386 894,00

386 894,00

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.1

244/310

15000

61 623,00

61 623,00

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.2

244/310

25000

325 271,00

325 271,00

0,00

увеличение стоимости
основных средств

272.3

244/310

0,00

0,00

0,00

273

244/340

X

4 817 896,00

1 335 296,00

0,00

X

3482600,00

3482600,00

15031

1 160 000.00

1 160 000,00

0,00

X

3482600,00

3482600,00

0,00

0,00

0,00

X

увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
продукты питания

273 1

244/342

лекарственные препараты
горюче-емазочные материалы

273.2

244/341

273.3

244/343

15000

2 000,00

2 000,00

0,00

X

стройматериал ы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократ ного применения

273.4
273.5
273.6
273.7
273.8

244/344
244/345
244/346
244/346
244/346

15000
15000
15000
25000

40 935,00
0,00
132 361,00
0,00
0,00

40 935,00
132 361,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X
X
X
X
X

274

244/349

25000
X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X
X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

0,00

0,00

X
0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

11аименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

5

6

7

49079106,00

45596506,00

Всего

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложен и
й

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

всего

за рамками
в рамках
муниципал
муниципаль
от иной
ьного
ного
приносящей
задания,
гран
задания,
доход
установлен
ты
установленн
деятельност
ного
ого
и
учрежден и
учреждению
ю
10
11
12
13

1
Поступления от доходов,
B c e i о:

2

3

100

X

в 1ом числе:
доходы от собственности
(указать какие)

110

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)

120

131

45 596 506,00

45 596 506,00

X

X

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

3 482 600,00

X

X

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

X

прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами

X

140

134

0,00

141

155

0,00

142

8

150
160

152

Доходы на иные цели
капп 1ильного характера

162

162

200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3482600,00

3482600,00

49 079 106,00

45 596 506,00

38 908 350,00

38 908 350,00

0,00

2111

111/211

25000

22 782 911,00

22 782 911,00

X

212

119/213

15000

2 144 320,00

2 144 320,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда(областной)

212.1

119/213

25000

6 880 439,00

6 880 439,00

X

213

X

X

0,00

0,00

X

214

X

214,1

X

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

220

111/266

15000

0,00

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в

221

111/266

25000

0.00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них
налог на имущество

231

работы, услуги по содержанию
иму щества, всего

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

арендная плата
раб мы. услуги по содержанию

X

X

X

из них: ..
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение

X

X

7 100 680,00

коммунальные услуги, всего

X

X

7 100 680,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из

X

X

15000

Исполнение судебных решений

3482600,00

X

111/211

земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

3482600,00

X

211

командировочные расходы

X

X

210

выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет

0,00

X

из них
оплата труда (местный)

Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за

3482600,00

0,00

в том числе
на выплаты персоналу, всего

из них:
оплата труда(областной)

9
3482600,00

143

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Выплаты по расходам, всего

4

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

851/291

15000

93 000,00

93 000,00

233

852/291

15000

0,00

0,00

X

0,00

X

234

831/296

15000

0,00

0,00

X

0,00

X

260

X

X

10 077 756,00

6 595 156,00

261
261.1

244/221
244/221

15000
25000

50 000,00
0,00

50 000,00
0,00

X
X

263

X

X

3 206 902,00

3 206 902,00

X

264
264.1
264.2

X
247/223
247/223

X
15007
15011

950 000,00

950 000,00

264.3

244/223

15012

176 000,00

176 000,00

244/223
244/224

15015
15000

53 000,00
0,00

53 000,00
0,00
375 730,00
375 730,00

265

X

X

232

267

X

X

375 730,00

268

244/225

15054

375 730,00

3482600,00

0,00

X
0,00

0,00

3482600.00

0,00

0,00

текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего

268.2

244/225

268

244/225

15052

0,00

0,00

0,00

о'.оо

270

X

X

1 227 323,00

1 227 323,00

270.1
270.2

244/226
244/226

15025
25025

1 227 323,00
0,00

1 227 323,00
0,00

272

X

X

399 905,00

399 905,00

увеличение стоимости
основных средств

272.1

244/310

15000

61 623,00

61 623,00

увеличение стоимости
основных средств

272.2

244/310

25000

338 282,00

338 282,00

увеличение стоимости
основных средств

272.3

244/310

273

244/340

X

4 817 896,00

1 335 296,00

15031

1 160 000,00

1 160 000,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств

увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
продукты питания

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

X

3482600,00

3482600,00

X

3482600,00

3482600,00

273.1

244/342

лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы

273.2

244/341

273.3

244/343

15000

2 000,00

2 000,00

X

стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
пр чие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения

273.4
273.5
273.6
273.7
273.8

244/344
244/345
244/346
244/346
244/346

15000
15000
15000
25000

40 935,00
0,00
132 361,00
0,00
0,00

40 935,00

X
X
X
X
X

274

244/349

Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X

0,00

132 361,00
0,00
0,00

25000
X

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№
Коды
строк

Наименование показателя

п/п

I

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Сумма
Код по
Год
на 2025г.
на 2024 г.
бюджетной
начала
(первый год
(текущий
классификац
закупки
планового
ии РФ
финансовый год)
периода)

на 2026г.
(второй год
планового
периода)

3

4

4,1

5

6

260

X

X

11 979 006,35

9 873 503,00

X

X

X

X

X

X

347 055,68

0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

X

X

1 1 631 950,67

6 390 903,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания

X

X

6 479 092,90

6 390 903,00

6 595 156,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

X

6 479 092,90

6 390 903,00

6 595 156,00

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

X

X

1 600 100,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

X

1 600 100,00

в i n По Национальному проекту

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

3 552 757,77

0,00

0,00

X

X

3 552 757,77

0,00

0,00

X

X

11 631 950,67

6 390 903,00

6 595 156,00

И 631 950,67

6 390 903,00

6 595 156,00

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона
от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
- Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона
.NV 223-ФЗ

1.2.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.3.
1.4.4.

в том числе:
1.44.1.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году

7
10 077 756,00

0,00

6 595 156,00

-

-

-

-

закупки
в гом числе по году начала закупки.

Руководите.Iь \ чреждения____ Заведующий
(подпись)

(должность)

f4

С идорович Н.В.

бухгалтер

Исполнитель

C /fO H f

(подпись)

(фамилия, инициалы)

2024 г

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
/Н.В. Багдасарян/
(расшифровка подписи)

J4, ЧЮ НЯ

2024г.

(расшифровка подписи)

2 Р а с ч е т доходов на в ы п олнен и е муниципального задания (КОСТУ 131 )(стр.120)

Код
строки

Наименование услуги

Млата (тариф) за единицу услуг и (j.аботы), руб
на 2025 год (на
на 2024 год
первый год
(текущий
финансовый год) планового периода)

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ )

общий объем планируемых поступлений, руб

на 2026 год (на
на 2025 год (на
на 2026год (на
на 2024 год (на
второй год
первый год
второй год
на 2024 год (текущий на 2025 год (на первый год на 2026 год (на второй год
текущий финансовый
планового
финансовый год)
планового периода)
планового
планового
планового периода)
год)
___ периода!___
___ периода),___ ___ периода)___

X

457 388.78

484 937.96

506 627.84

32

32

32

14 036 441.11

51S 014,58

16 212 091.02

X

458 175.38

484 937,96

506 627,84

4

4

4

1 832 701.51

1 939 751,82

2 026 511.38

X

457 388.78

484 937,96

506 627,84

38

38

38

17 380 773.82

18 427 642.31

19 251 858.09

X

457 388.79

484 937,96

506 627,84

16

16

16

7 318 220,56

7 759 007.29

8 106 045,51

15

основных общеобразовательных программ начального общего образования,
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего

р „ „ и, Я| 1ия основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего

X

р »япи1 Я1шя

основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Рея питания

дополнительных общеразвивающих программ

X

X

X

X

-

-

X

Итого

121

X

X

-

X

38 742

38 742

-

38 742

-

-

-

93 000.00

93 000,00

93 000.00

41 261 137,00

43 737 416,00

45 689 506.00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

2

1
Родительская плата в рамках
м\ нпципального задания

X

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности

Итого

X
121

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
3 282 600,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

3 482 600,00

3 482 600,00

0,00

0,00

0,00

3 282 600,00

3 482 600,00

3 482 600,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование

1

на приведение зданий, помещений
образовательных учреждений в
соответстви е с требованиями по обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной безопасности по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого

Объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на
Код
на 2024 год
на 2026 год (на
первый год
строки
второй год
(текущий
планового
финансовый год)
планового периода)
периода)
10
и
12
2

С убси ди я

м униципальны х

X

1 600 100,00

-

-

1 600 100,00

-

-

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№
п/'п

1

группа
должностей

Установленная
численность
(количество
ставок),
всего (гр.5
единиц (графа
+гр.6+гр.7+г
3 штатного
р 8)
расписания)

в том числе:
по выплатам
компенсационного
по
характера (за
должностному
вредные и
окладу (графа 7
по выплатам
опасные условия
компенсационн
штатного
труда) графа 8
расписания из
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

по выплатам
стимулирующего
характера**

Районный
коэффициент

3
4
7
2
5
6
8
АУП
1
19 528,20
10119
0,00
871,18
8 538,02
работники
7,85
19 871,40
10119
353,20
871,18
8 528,02
пищеблока
20 980,54
МОП
14,3
10119
1462,34
871,18
8 528,02
И км о
23,15
X
X
X
X
X
графа 7 °о строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты
в месяц, руб.
труда в год, руб.
гр.3*гр.4*гр9
(гр. 10 х 12 мес.)

9
1,15

10
22 457,43

11
269 489,16

1,15

179 389,06

2 152 668,76

1,15
X
расписание

345 024,98

4 140 300,68

5 4 6 8 7 1 ,4 7

6 5 6 2 4 5 8 ,6 0

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

с реднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в

№
п/п

1
1
2
3

группа
должностей

Установленная
численность
(количество
всего (гр.5
ставок),
+гр.6+гр.7+г
единиц (графа
Р 8)
3 штатного
расписания)

том числе:

по выплатам
компенсационного
по
характера (за
должностному
вредные и
по выплатам
по выплатам
окладу (графа 7
опасные условия
компенсационн стимулирующего
штатного
труда) графа 8
ого характера*
характера**
расписания из
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты
в месяц, руб.
труда в год, руб.
гр.3*гр.4*гр9
(гр. 10 х 12 мес.)

9

3
3
11,65

4

5

6

28 474,22
19 943,40

22011,2
10119

0
404,76

7
458,06
458,06

8
6 004,96
8 961,58

1,15
1,15

10
98 236,06
267 191,70

11
1 178 832,00
3 206 301,00

Педагоги чес к
ие работники

26,75

42 079,37

15016,1

238,7

4 590,57

22 234,00

1,15

1 294 466,74

15 533 601,00

Ит ого:

41,4

X

X

X

X

X

X

1 6 5 9 8 9 4 ,5 0

19 9 1 8 7 3 4 ,0 0

2
АУП
УВГ1

графа 7 %- строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Фелерации

№ п/п

1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
начисления страховых
взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
6 562 458.60
1 968 732,54
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке
30.0% в ФИС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:

6 562 458,60

13 046,02

X

1 981 778,56

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

№ п. п

1
1

1.1.

1.2.

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
начисления страховых
взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
19 918 734,00
5 975 620,99
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке
30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:

19 918 734,00

39 838,01

X

6 015 459,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

Налоговая
база, руб.

2
3
Налог на
4 227 272,50
имущество
Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
Сумма
финансовое
на иные оказания услуг
исчисленного
обеспечение цели
на платной
Ставка
налога,
выполнения
основе, от иной
налога, % подлежащего
муниципальн
приносящей
уплате, руб. (гр.
ого задания
доход
Зхгр. 4/100)
деятельности

4

5

6

2,20

93 000,00

93 000,00

X

93 000,00

93 000,00

7

8

Код видов расходов 852

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

Налоговая
база, руб.

2

3
Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии поступлений от
Сумма
финансовое
на иные оказания услуг
исчисленного
на платной
обеспечение цели
Ставка
налога,
выполнения
основе, от иной
налога, % подлежащего
муниципальн
приносящей
уплате, руб. (гр.
ого задания
доход
З х г р . 4 / 100)
деятельности

4

5

X

0,00

6

7

8
0,00

Код видов расходов 831

№ н/п

1

1

2

Наименование
расходов

2
Возмещение затрат
по госпошлине по
суд.приказу
юр.лицу

Налоговая база, Ставка
руб.
налога, %

3

4

Возмещение затрат
по начисленным
пеням по
суд.приказу
юр.лицу
Итого:

X

Сумма

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальное
о задания

5

6

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений от
на иные
оказания услуг на
цели
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
7

8

2 911,00

2 911,00

1281,74

1281,74

4192,74

4192,74

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов I 12 .1 13. 243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

1
1
2

Наименование расходов

2
Телефонная связь
Интернет
Итого:

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

3
1
1
X

4
12
1
X

5
1 436,67
32 760,00
X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Сумма, руб. (гр. выполнения
3 х гр. 4 х гр. 5) муниципального
задания

6
17 240,00
32 760,00
50 000,00

7
17 240,00
32 760,00
50 000,00

8

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:

№
п/п

1
1

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

7

8

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
9

Итого:
6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:

№
п/п

Наименование расходов

Размер
потребления
ресурсов

Стоимость за
единицу, руб.

1

2

3

4

1

Отопление(Гкал)

3 3 4 .9 0

2 9 3 5 ,8 5

00.00

5.°1

в т.ч. кредиторская задолженность
2

Электрическая шергия (кВт/ч)

3

Водоснабжение (мл)

4

Водоотведение (м3)

5

; {)

92954.'*)

5
983 212,00
666 788,00

0,0

950 000,00

918 485,00

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00

0,00

5 5 ,3 6

4 3 ,4 2

6 6 4 .6 9

28 858,20

4 8 ,0 3

X

X

8
0,0
0,0

0,0

6 2 7 .0 6

7 5 0 .0 0

7
0,0
0,0

159 450.65

3 8 ,5 0

4 3 .4 5

6
1 650 000,00

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности

159 450,65

1 0 3 8 .5 9

1 0 3 8 .5 9

Обращение сТ К О (м З)
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр 4)

28
45
36
57
24

3 7 .7

7 5 0 .0 0

I

Индексация,%

За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

282,50
126,60
022,50
509,90
141,80

2 788 426,50

73 409,10
93 532,40
53 000,00
2 788 426,50

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя

i
1
Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

X

X

X

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

7

8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

225
в том числе:

№
п/п

1
1
2

За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
Сумма, руб.
( муниципального
гр. 4 х гр. 5)
задания

Наименование расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

э

3
Картридж

4
10

5
500,00

6
5 000,00

7
5 000,00

Заправка картриджей
Дератизация, дезинсекция,
аккарицидная обработка

МБДО У №21

12

5 500,00

66 000,00

66 000,00

3

Измерение сопротивления
заземления

МБДОУ №21

1

14 000,00

14 000,00

14 000,00

4

Обслуживание видео наблюдения

МБДОУ №21

12

1 600,00

19 200,00

19 200,00

5

Обслуживание пожарной
сигнализации

МБДОУ №21

12

1 600,00

19 200,00

19 200,00

6
7

Обслуживание вентиляции
Промывка системы отопления

МБДОУ №21
МБДОУ №21

1
1

9 600,00
21 200,00

9 600,00
21 200,00

9 600,00
21 200,00

8

Обслуживание прямой
телефонной связи "Стрелецмониторинг"

МБДОУ №21

12

4 600,00

55 200,00

55 200,00

Производственный контроль
Акарицидная обработка
Зарядка огнет\ шителя
Поверка качества черд.помещ.
Уборка снега
Итого:

МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
X

4
2
4
1
1
X

29 157,50
7 050,00
1 150,00
3 000,00
10 000,00
X

116 630,00
14 100,00
4 600,00
3 000,00
10 000,00
357 730,00

9
10
11
12
13

№21
№21
№21
№21
№21

116 630,00
14 100,00
4 600,00
3 000,00
10 000,00
357 730,00

8

9

0,00

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226
в том числе:

№
п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Стоимость
услуги, руб.

Количество

2
Обучение педагогов (ТСО)
ОМВД Охрана ( тревожная
кнопка)
Обучение по охране труда

За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Сумма, руб.
( выполнения
гр. 3 х гр. 4) муниципального
задания

3

4

5

6

10

4 372,10

43 721,00

43 721,00

12

6 590,42

79 085,00

79 085,00

2

10 000,00

20 000,00

20 000,00

4

Обслуживание прямой телеф.связи
"Стрелец-Мани торинг"

12

1 600,00

19 200,00

19 200,00

5

Медицинский осмотр сотрудников

64

3 242,97

207 550,00

207 550,00

156,00

787 488,00

787 488,00

51 163,29

51 163,29

6

5048

Физическая охрана
в т.ч. кредиторская задолженность

г

7

8

Обследование де тей на паразитов
Програмное обеспечение на
обслуживание с а й т . Контур
экстерн, Диалог
в т.ч. Кред.задолженность( с
Гигиеническое воспитание и

9
10

11

Монтаж и демонтаж пожарной

Услуги по обеспечению
потребностей в чистом и
обработанном мягком инвентаре
Итого

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8

—

210

314,29

66 000,00

66 000,00

3

3 333,33

10 000,00

10 000,00

7 245,00

7 245,00

46

824,79

38 000,00

38 000,00

1

1,00

1 470 100,00

0,00

9

66101,28

594 91 1,52

594 911,52

X

*

3 336 055,52

1 865 955,52

1 470 100,00

1470100,00

0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№
п/п

Наименование расходов

1

?

Количество

3

Средняя
стоимость,
руб.

4

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

5

в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

7

8

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
9

1

Информационные стенды

3

20 541,00

61 623,00

61 623,00

0,00

0,00

2
3
4

Электрическое фортепиано
Система речево! о оповещения
Стеллаж для посчды

1
1
1

70 000,00
130 000,00
16 700,00

70 000,00
130 000,00
16 700,00

70 000,00
0,00
0,00

0,00
130 000,00
0,00

0,00
0,00
16 700,00

5

Столы
(ко ндитерс к ий. про из водствен ны й

2

26 250,00

26 250,00

0,00

0,00

26 250,00

6

Фильтр для обеззараживания
питьевой воды

1

27 000,00

0,00

0,00

27 000,00

131 6 2 3 ,0 0

1 3 0 0 0 0 ,0 0

6 9 9 5 0 ,0 0

За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности

Итого:

X

27 000,00
3 3 1 5 7 3 ,0 0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№
п/п

1
1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

:

3
52 458,76

4
88,50

5
4 642 600,00

2 614,56
0,00
4,00

180,00
0,00
500,00
X

продукты питания
в т.ч.кредиторская задолженность

2
3
4

прочие запасы
мягкий инвентарь
ГСМ
Итого:

7
1 160 000,00

8
0,00

9
3 482 600,00

136 441,74

0,00

0,00

136 441,74

470 621,33
0,00
2 000,00

333 971,82
0,00
2 000,00

0,00

136 649,51
0,00

5 1 1 5 2 2 1 ,3 3

1 4 9 5 9 7 1 ,8 2

0,00
0,00
0,00

0,00
3 6 1 9 2 4 9 ,5 1